Hello, world!
RESOLUCION Nº 00005042-I-2019 ------ Volver a boletin

VISTO:  provisión mano de obra, maquinas y la ejecución de Cordón Cuneta Etapa II en Cementerio Municipal, a través de fondos del Plan Castello, y;

CONSIDERANDO:

  • que el Departamento de Coordinación Administrativa, dependiente de la ex Secretaría de Obras y Servicios Públicos, solicitó la provisión de mano de obra, maquinas y la ejecución de Cordón Cuneta Etapa II en Cementerio Municipal  - Pedido de Suministro Nº 2912 - (Pedido de Abastecimiento Nº 4315 - Autorización de Compra Nº 81629);
       
  • que, con fecha 15 de octubre del corriente año, se realizó el Llamado de Pedido de Cotización, cuyo Pliego de Bases y Condiciones estipula un plazo de ejecución de 30 días corridos a partir del Acta de Iniciación de los trabajos;
       
  • que el Departamento de Compras y Suministros invitó a cotizar a las firmas "ALUSA", "JCR CONSTRUCCIONES", "AGROVIAL SUR" y "ORTIGUEIRA ABEL ANGEL", siendo la única en presentar presupuesto JCR CONSTRUCCIONES. La documentación se remitió a la Secretaria Obras y Servicios Públicos, por medio de Nota Nº 240-DCyS-DC-19, para su evaluación;
       
  • que el área solicitante, en respuesta a la Nota del Considerando anterior, informó que la firma "JCR CONSTRUCCIONES"  cumplimentó con la documentación requerida y que se le debe adjudicar la Obra, tal como consta en la Nota Nº 852-SOySP-19;
       
  • que la firma ha presentado la factura de fecha 20 de Noviembre para su cobro (la misma ingresó en el Departamento de Compras y Suministros el día Jueves 21 de Noviembre), la cual será abonada a partir de los 30 días de su fecha de emisión;
            
  • que se debe autorizar a la Dirección de Contaduría General a emitir la orden de pago respectiva;
      
  • que ante la eventualidad que el proveedor registre deudas por cualquier concepto frente al municipio al momento del cobro de las sumas que se reconocen en la presente Resolución, resultando pertinente para la cancelación de la misma el instituto de la compensación de deuda normado por el Art. 921 del Código Civil y Art. 20 de la Ordenanza Nº 2374-CM-12, autorízase a la Dirección de Tesorería a proceder en consecuencia;
          
  • que por ello y en uso de las atribuciones conferidas por el Art. 51º de la Carta Orgánica Municipal;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE SAN CARLOS DE BARILOCHE

RESUELVE 

ARTICULADO:

    • AUTORIZAR: a la Dirección de Contaduría General, dependiente de la Secretaría de Hacienda a emitir  orden de pago en beneficio del contribuyente  por la suma de  pesos quinientos ochenta y nueve mil novecientos ($ 589.900,00) correspondiente a  la factura B Nº 00004-00000076 de fecha 20/11/2019.
         
    • HACER SABER: que de acuerdo a los registros e informes del Departamento Tributario, el  proveedor adeuda al Municipio los períodos octubre y noviembre del 2019 de Tasa de Seguridad  e Higiene, hasta alcanzar la suma de pesos diez mil novecientos noventa y siete con 88/100 ($10.997,88), conforme cedulón.
           
    • AUTORIZAR:  a la Dirección de Tesorería a compensar las sumas adeudadas por el provededor en concepto de Tasa de Seguridad e Higiene detalladas en el Artículo 2º con las sumas que el Municipio le adeuda, correspondiendo retener de los montos a pagar lo adeudado por el contribuyente en concepto de tasa de seguridad e higiene.
          
    • IMPUTAR:  al Programa Nº   Partida Presupuestaria Nº  ;   
         
    • La presente Resolución será refrendada por el Secretario de Ambiente y Desarrollo Urbano, Secretario de Hacienda y Jefe de Gabinete.
         
    • Comuníquese. Publíquese.Tómese razón. Dése al Registro Oficial. Cumplido, archívese.

SAN CARLOS DE BARILOCHE,  30 de diciembre de 2019.-

QUINTANA, DIEGO DANIEL[] GENNUSO, GUSTAVO ENRIQUE[] BARBERIS, MARCOS GUILLERMO[] BULLAUDE , PABLO []