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RESOLUCION Nº 00005039-I-2019 ------ Volver a boletin

VISTO: la emergencia climática por la gran cantidad de nieve caída en la ciudad, en la semana del 19/07/19, y en el marco de la Ordenanza 257-CM-89, y; 

CONSIDERANDO:

  • que la emergencia generó importantes deterioros en todas las calles de la ciudad, ya sean en las asfaltadas y/o enripiadas;
       

  • que por estos motivos se siguen realizando trabajos de reacondicionamiento de calles, priorizando donde circula el transporte urbano de pasajeros;
       

  • que los implementos que se tenía previsto utilizar en los equipos viales, entre ellos las cuchillas y bulones con tuercas de las máquinas motoniveladoras, resultan insuficientes por la cantidad de trabajo que se estan realizando;
       
  • que es necesario realizar la compra inmediata de cuchillas y bulones con tuercas, para continuar con la atención de las calles de ripio en todo el ejido municipal;
        

  • que se solicitó presupuesto a la firma   quien cotizó por nueve (09) cuchillas de 7x8x3/4 al boro y setenta y seis bulones con tuercas, por un total de pesos ciento veinticinco mil trescientos ($ 125.300,00) iva incluido;
       

  • que la mencionada firma,  mediante cotización presentada informó que las condiciones  de venta son las siguientes: el mantenimiento de la oferta es por cuarenta y ocho horas, la forma de pago es a treinta y sesenta  dias de la fecha de la factura y los precios no incluyen flete;
      

  • que el municipio se debe responsabilizar del correspondiente  flete y, preveer el pago;
        

  • que se opta por ésta marca de cuchillas, ya que según lo informado por la Dirección de Mecánica General, Dirección de Servicos Públicos y las distintas delegaciones, requieren que se adquieran cuchillas a ésta firma, por ser las que mejor se adaptan al tipo de topografia de la zona (suelo rocoso), por su composición en acero alboro, lo cual ha resultado con un rendimiento exelente y mucho mas prolongado que otras marcas, por su calidad;
       

  • que se efectuó la compra por las cuchillas y demas insumos antes indicados a la empresa Tecmavial;
       

  • que la firma   envió las cuchillas y los bulones de acuerdo al detalle efectuado precedentemente, y presentó por los mencionados implementos, la  factura "B" Nº 0002-0000738 de  fecha  ,  por   un   monto  de   pesos:  ciento  veinticinco  mil  trescientos  ($ 125.300,00), dicho costo es final con iva incluido; 
         

  • que se debe autorizar a la Dirección de Contaduría General a emitir la orden de pago respectiva;
       

  • que ante la eventualidad que el proveedor registre deudas por cualquier concepto frente al municipio al momento del cobro de las sumas que se reconocen en la presente Resolución, resultando pertinente para la cancelación de la misma el instituto de la compensación de deuda normado por el Art. 921 del Código Civil y Art. 20 de la Ordenanza Nº 2374-CM-12, autorízase a la Dirección de Tesorería a proceder en consecuencia;
        

  • que por ello y  en uso de las atribuciones conferidas por el Art. 51º) de la Carta Orgánica Municipal;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE SAN CARLOS DE BARILOCHE

RESUELVE

ARTICULADO:

  1. AUTORIZAR: a la Dirección de Contaduría General, dependiente de la Secretaría de Hacienda a emitir  orden de pago en beneficio del contribuyente    por la suma de  pesos: ciento veinticinco mil trescientos  ($ 125.300,00) correspondiente a la factura "B"  Nº 0002-00000738 de fecha   en concepto de compra de cuchillas y bulones para maquinas motoniveladoras.
      

  2. HACER SABER: que de acuerdo a los registros e informes del Departamento Tributario, el  proveedor adeuda al Municipio los períodos febrero, abril, y desde julio hasta noviembre del 2019 de Tasa de Seguridad  e Higiene, hasta alcanzar la suma de pesos diecisiete mil doscientos noventa y tres con 47/100 ($17.293,47), conforme cedulón.
        

  3. AUTORIZAR:  a la Dirección de Tesorería a compensar las sumas adeudadas por el provededor en concepto de Tasa de Seguridad e Higiene detalladas en el Artículo 2º con las sumas que el Municipio le adeuda, correspondiendo retener de los montos a pagar lo adeudado por el contribuyente en concepto de tasa de seguridad e higiene.
       

  4. IMPUTAR: al Programa Nº   Partida Presupuestaria Nº   
      

  5. La presente Resolución será refrendada por el Secretario de Servicios Públicos, Secretario de Hacienda y Jefe de Gabinete.
        

  6. Comuníquese. Publíquese. Tómese razón. Dese al Registro Oficial. Cumplido, Archívese.

 

SAN CARLOS DE BARILOCHE,  30 de diciembre de 2019.-
QUINTANA, DIEGO DANIEL[] GENNUSO, GUSTAVO ENRIQUE[] BARBERIS, MARCOS GUILLERMO[] GARZA, EDUARDO ENRIQUE[]