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RESOLUCION Nº 00005031-I-2019 ------ Volver a boletin

VISTO:  la Resolución Nº 88-I-2011 y la Adenda al contrato de locación por el Servicio de Relevamiento Verificación y Constatación de los hechos imponibles por Derechos de Publicidad y Propaganda, y;

CONSIDERANDO:

  • que por Servicio de Relevamiento, Verificación y Constatación de los hechos imponibles por Derechos de Publicidad y Propaganda, se pactó una contraprestación en favor de  equivalente al 35% más IVA de las sumas que efectivamente perciba la Municipalidad  por tales derechos;
       

  • que en la Adenda del Contrato de locación de servicios, Publicanos S.A decide realizar una bonificación sobre sus honorarios, quedando el porcentaje de dicha contraprestación en el veinticinco por ciento (25%) más I.V.A., según los criterios de determinación fijados;
      

  • que la firma   ha presentado la factura Nº 00002-00000411 por un importe de pesos Un millón quince mil ciento veintinueve con 75/100 ($ 1.015.129,75);
       

  • que el municipio recibió pagos en concepto de Derechos de Publicidad y Propaganda, de las firmas que se detallan en el Anexo I de la presente;
              

  • que se debe autorizar a la Dirección de Contaduría General a emitir la orden de pago respectiva;
      

  • que ante la eventualidad que el proveedor registre deudas por cualquier concepto frente al municipio al momento del cobro de las sumas que se reconocen en la presente Resolución, resultando pertinente para la cancelación de la misma el instituto de la compensación de deuda normado por el Art. 921 del Código Civil y Art. 20 de la Ordenanza Nº 2374-CM-12, autorízase a la Dirección de Tesorería a proceder en consecuencia;
       

  • que por ello y  en uso de las atribuciones conferidas por el Art. 51º) de la Carta Orgánica Municipal;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE SAN CARLOS DE BARILOCHE

RESUELVE

ARTICULADO:

  1. AUTORIZAR: a la Dirección de Contaduría General, dependiente de la Secretaría de Hacienda a emitir  orden de pago en beneficio del contribuyente   por la suma de  pesos Un millón quince mil ciento veintinueve con 75/100 ($1.015.129,75) correspondiente a  la factura Nº 00002-00000411 de fecha 18/12/2019 en concepto de  honorarios por gestión de cobranza de los "Derechos de Publicidad y Propaganda" según detalle en Anexo. 
      

  2. HACER SABER: que de acuerdo a los registros e informes del Departamento Tributario, el  proveedor  adeuda al Municipio los períodos desde enero hasta noviembre del 2019 de Tasa de Seguridad  e Higiene, hasta alcanzar la suma de pesos treinta y seis mil ciento ochenta y cuatro con 19/100 ($36.184,19). Adeuda también Determinación de Oficio por disposición 40-SH-2019 la suma de pesos ciento setenta y nueve mil cuatrocientos setenta y seis con 62/100 ($179.476,62) y Multa por Art.68º Ord.2374-CM-12  la suma de pesos cuarenta mil ochocientos trece con 76/100($40.813,76), conforme cedulón.
       

  3. AUTORIZAR:  a la Dirección de Tesorería a compensar las sumas adeudadas por el provededor en concepto de Tasa de Seguridad e Higiene detalladas en el Artículo 2º con las sumas que el Municipio le adeuda, correspondiendo retener de los montos a pagar lo adeudado por el contribuyente en concepto de tasa de seguridad e higiene.
       

  4. IMPUTAR: al Programa Nº   Nº Partida Presupuestaria Nº   
      

  5. La presente Resolución será refrendada por el Secretario de Hacienda y Jefe de Gabinete.
      

  6. Comuníquese. Publíquese. Tómese razón. Dese al Registro Oficial. Cumplido, Archívese.

SAN CARLOS DE BARILOCHE,  30 de diciembre de 2019.-

                                                                    ANEXO

 

  

CONTRIBUYENTE MONTO FECHA PERIODOS FACTURAR CUIT
AKZO NOBEL $32.326,16 31/07/2019 2019 $9.778,66 30-50052945-4
ACROPOLIS $2.730,00 31/10/2019 2019 $825,83 30-65233757-7
PROVINCIA LEASING $2.945,32 11/10/2019 2019 $890,96 30-68831033-0
FATE $56.336,70 29/10/2019 2019 $17.041,85 30-50084258-6
PHILIPS $7.497,17 30/10/2019 2019 $2.267,89 30-50052723-0
TOTAL $66.001,85 22/10/2019 2019 $19.965,56 30-55449610-1
TRABEX $6.315,12 30/09/2019 2019 $1.910,32 30-50554960-7
GIRE $166.955,99 27/09/2019 2019 $50.504,19 30-64399063-2
ALPARGATAS $44.702,54 28/11/2019 2019 $13.522,52 30-50052532-7
PAMPA ENERGIA $2.965.478,69 29/11/2019 2014-2017 $897.057,30 30-52655265-9
SILKEY $4.511,27 22/11/2019 2019 $1.364,66 30-62729608-4
TOTAL $3.355.800,81

$1.015.129,75

QUINTANA, DIEGO DANIEL[] GENNUSO, GUSTAVO ENRIQUE[] BARBERIS, MARCOS GUILLERMO[]