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RESOLUCION Nº 00005029-I-2019 ------ Volver a boletin

 

VISTO:   El informe elevado al Depto. de Suministros dependiente de la Secretaria de Hacienda, para decidir si correspondía el llamado a licitación dado que solo existen dos empresas habilitadas a realizar el traslado de caudales, y; 

CONSIDERANDO:

  • que se debe continuar con el traslado de caudales en forma diaria y abonar por semana a la empresa SEGURIDAD ALTO RIESGO SRL (30-71255464-5) conforme fuera autorizado por la Secretaria de Hacienda;
       

  • que la empresa presento Factura Nº 00000275 por pesos Ochenta y Nueve Mil Cuatrocientos Noventa y Nueve con 54/100 ($89.499.54.-) correspondiente a la semana del 22/11/2019 al 28/11/2019 por un total de servicios Treinta y Nueve (39), realizando los retiros en la Delegación L Moreno, Secretaria de Obras Servicios Públicos, Dirección de Servicios, Subsecretaria de transito y Transporte, Puesto Caminero, Mesa de Entradas Centro Cívico, Gimnasio Nº 1, Banco Galicia, Banco De la Nación Argentina y Banco Patagonia; y finalmente la Dirección de Tesorería Municipal;
        

  • que se debe autorizar a la Dirección de Contaduría General a emitir la orden de pago respectiva;
            

  • que ante la eventualidad que el proveedor registre deudas por cualquier concepto frente al municipio al momento del cobro de las sumas que se reconocen en la presente Resolución, resultando pertinente para la cancelación de la misma el instituto de la compensación de deuda normado por el Art. 921 del Código Civil y Comercial de la Nación y Art. 20 de la Ordenanza Nº 2374-CM-12, autorizase a la Dirección de Tesorería a proceder en consecuencia;
          

  • que por ello y  en uso de las atribuciones conferidas por el Art. 51º) de la Carta Orgánica Municipal;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE SAN CARLOS DE BARILOCHE

RESUELVE

ARTICULADO:

  1. AUTORIZAR: a la Dirección de Contaduría General, dependiente de la Secretaría de Hacienda a emitir  orden de pago a la empresa   ; por la suma de  pesos Ochenta y Nueve Mil Cuatrocientos Noventa y Nueve con 54/100 ($89.499,54) correspondiente a  la factura Nº 00002-00000275 de fecha 29/11/2019 en concepto de servicio de traslado y custodia de valores.
        

  2. HACER SABER:  que de acuerdo a lo informado y verificado por el Departamento Tributario, el proveedor se encuentra al día en el pago de la tasa de seguridad e higiene, razón por la cual no hay sumas a compensar con los montos a pagar.
       

  3. IMPUTAR: al Programa Nº   Partida Presupuestaria Nº .
         

  4. La presente Resolución será refrendada por el Secretario de Hacienda y Jefe de Gabinete.
         

  5. Comuníquese. Publíquese. Tómese razón. Dese al Registro Oficial. Cumplido, Archívese.

SAN CARLOS DE BARILOCHE,  30 de diciembre de 2019.-  

QUINTANA, DIEGO DANIEL[] GENNUSO, GUSTAVO ENRIQUE[] BARBERIS, MARCOS GUILLERMO[]