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RESOLUCION Nº 00005009-I-2019 ------ Volver a boletin

VISTO:   la solicitud de insumos para abastecer necesidades de áreas municipales,  y; 

CONSIDERANDO:

  • que la Jefatura de Gabinete solicitó la compra de útiles de oficina para atender las necesidades de su área - Pedido de Suministro Nº 3603 - (Pedido de Abastecimiento Nº 5203 - Autorización de Compra Nº 82372);
      

  • que la ex Subsecretaría de Producción Innovación y Empleo solicitó la compra de útiles de oficina para atender las necesidades de su área - Pedido de Suministro Nº 3641 - (Pedido de Abastecimiento Nº 4350 - Autorización de Compra Nº 82377);
       

  • que las compras se realizaron a "LA PAPELERA BRC" ;
      

  • que la firma ha presentado las facturas de fecha 06 de diciembre para su cobro (las mismas ingresaron al Departamento de Compras y Suministros el día lunes 09 de diciembre), las cuales serán abonadas a partir de los 30 días de su fecha de emisión;
               

  • que se debe autorizar a la Dirección de Contaduría General a emitir la orden de pago respectiva;
      

  • que ante la eventualidad que el proveedor registre deudas por cualquier concepto frente al municipio al momento del cobro de las sumas que se reconocen en la presente Resolución, resultando pertinente para la cancelación de la misma el instituto de la compensación de deuda normado por el Art. 921 del Código Civil y  Art. 20 de la Ordenanza Nº 2374-CM-12, autorízase a la Dirección de Tesorería a proceder en consecuencia;
      

  • que por ello y  en uso de las atribuciones conferidas por el Art. 51º) de la Carta Orgánica Municipal;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE SAN CARLOS DE BARILOCHE

RESUELVE

ARTICULADO:

  1. AUTORIZAR: a la Dirección de Contaduría General, dependiente de la Secretaría de Hacienda a emitir  orden de pago en beneficio del contribuyente  por la suma de  pesos tres mil quinientos dos con siete ctvs. ($ 3.502,07) correspondiente a las facturas Nº 0008-00004322 de fecha 06/12/2019 ($ 1018,50); Nº 0008-00004327 de fecha 06/12/2019 ($ 2.483,57).
      

  2. HACER SABERque de acuerdo a lo informado y verificado por el Departamento Tributario, el proveedor se encuentra al día en el pago de la tasa de seguridad e higiene, razón por la cual no hay sumas a compensar con los montos a pagar.
       

  3. IMPUTAR:  al Programa Nº   Partida Presupuestaria Nº   ($ 1018,50); al Programa Nº   Partida Presupuestaria Nº   ($ 2483,57)
      

  4. La presente Resolución será refrendada por la Secretaria de Producción, Innovación y Empleo, Secretario de Hacienda y Jefe de Gabinete.
             

  5. Comuníquese. Publíquese. Tómese razón. Dese al Registro Oficial. Cumplido, Archívese.

SAN CARLOS DE BARILOCHE,   23 de diciembre de 2019.- 

QUINTANA, DIEGO DANIEL[] BARBERIS, MARCOS GUILLERMO[] ORDOEZ , MARIA EUGENIA [] ALMONACID, NATALIA SOLEDAD[]