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RESOLUCION Nº 00005008-I-2019 ------ Volver a boletin

VISTO:   la solicitud de insumos varios, con adquisición a través del Programa "Subsidio Laboratorio INAES", y;

CONSIDERANDO:

  • que la ex Subsecretaría de Producción, Innovación y Empleo solicitó la compra de insumos varios para el "Laboratorio de Jardín Botánico Municipal" - Pedido de Suministro Nº 3391 - (Pedido de Abastecimiento Nº 4729 - Autorización de Compra Nº 82351 y Nº 82367);
       
  • que se contrató para proveer los insumos al proveedor ;
       
  • que la firma ha presentado las facturas de fecha 05 de diciembre para su cobro, las cuales serán abonadas a partir de los 30 días de fecha de emisión;
            
  • que se debe autorizar a la Dirección de Contaduría General a emitir la orden de pago respectiva;
      
  • que ante la eventualidad que el proveedor registre deudas por cualquier concepto frente al municipio al momento del cobro de las sumas que se reconocen en la presente Resolución, resultando pertinente para la cancelación de la misma el instituto de la compensación de deuda normado por el Art. 921 del Código Civil y Art. 20 de la Ordenanza Nº 2374-CM-12, autorízase a la Dirección de Tesorería a proceder en consecuencia;
          
  • que por ello y en uso de las atribuciones conferidas por el Art. 51º de la Carta Orgánica Municipal;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE SAN CARLOS DE BARILOCHE

RESUELVE 

ARTICULADO:

    • AUTORIZAR: a la Dirección de Contaduría General, dependiente de la Secretaría de Hacienda a emitir  orden de pago en beneficio del contribuyente  por la suma de pesos siete mil quinientos ($ 7.500) correspondiente a las facturas Nº 00012-00005036 de fecha 05/12/2019 ($ 5.450); Nº 00012-00005037 de fecha 05/12/2019 ($ 2.050).
         
    • HACER SABERque de acuerdo a lo informado y verificado por el Departamento Tributario, el proveedor se encuentra al día en el pago de la tasa de seguridad e higiene, razón por la cual no hay sumas a compensar con los montos a pagar.
          
    • AUTORIZAR:  a la Dirección de Tesorería a compensar las sumas adeudadas por el provededor en concepto de Tasa de Seguridad e Higiene detalladas en el Artículo 2º con las sumas que el Municipio le adeuda, correspondiendo retener de los montos a pagar lo adeudado por el contribuyente en concepto de tasa de seguridad e higiene.
         
    • IMPUTAR:  al Programa Nº   Partida Presupuestaria Nº  .
         
    • La presente Resolución será refrendada por la Secretaria de Producción, Innovación y Empleo, Secretario de Hacienda y Jefe de Gabinete.
         
    • Comuníquese. Publíquese.Tómese razón. Dése al Registro Oficial. Cumplido, archívese.

SAN CARLOS DE BARILOCHE,  23 de diciembre de 2019.- 

QUINTANA, DIEGO DANIEL[] BARBERIS, MARCOS GUILLERMO[] ORDOEZ , MARIA EUGENIA [] ALMONACID, NATALIA SOLEDAD[]